足球竞彩网

  • 索 引 号:015113331-201909-157387
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市公安局
  • 发文日期:2019-09-06 11:31
  • 名  称:昆明市公安局交通警察支队2018年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:

监督索引号53010000145101000

昆明市公安局交通警察支队2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市公安局交通警察支队是全市公安交通管理工作的职能部门,是全市交通警察的领导和指挥机关。负责全市公安交通安全工作和执法工作;拟订交通管理的地方性法规和政府规章,经批准后组织实施;负责道路安全管理、安全宣传、交通指挥、维护交通秩序,组织执法检查,处理交通事故;负责机动车、驾驶员的管理及驾驶员的考试发证与机动车落户发牌等工作;指导、检查、督促车辆安全检测及检测站工作;研究、开发、维护全市交通管理网络系统,承担道路交通设施维( 修)护等工作;处置交通事故、突发事件,侦破交通事故逃逸案件;负责交通执法案件的审核、复议、应诉等工作;配合有关部门做好交通警卫工作。

昆明市公安局交通警察支队机关设置27个内设机构。其中:纪委、政治处、昆明市公安局车辆管理所机构规格为副县级,其余内设机构为正科级。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.注重标本兼治,持续防范风险,全市交通安全形势持续平稳

坚持把工作重点放在有效防控和应对各类风险上,结合季节性交通出行、交通事故规律和特点,深入推进重特大道路交通事故防控工作,事故四项指标“三升一降”,交通安全形势持续平稳。

2.注重综合施策,持续深化整治,城区道路交通环境持续改善

秉承“公路安全与城市畅通并重”的理念,紧扣“南博会”安保和南二环提升改造、地铁建设等重大基础设施建设工作保通工作,大力推进交通拥堵综合治理,不断改善城市道理交通环境,主城区道路交通拥堵指数排名(高德地图)不断下降,有力保障了城区道路交通的正常运转。

3.注重改革驱动,持续优化服务,公安交通管理服务提质增效

秉承以人民为中心的发展理念,紧紧围绕满足人民美好生活新需要,突出民意导向、改革引领,充分借助科技信息化技术,不断创新管理、优化服务,推出系列交管改革新举措,服务群众2760余万人次,给广大群众带来了真正的实惠和便利,支队车辆管理所被公安部连续第8次评为“一等车辆管理所”。

4.注重固本强基,持续夯实基础,推动公安交管工作跨越发展

在深化内部挖潜,全面强化各项交管业务工作的同时,积极争取党委、政府和相关职能部门支持,从科技投入、执法保障等方面着力破解制约公安交管工作健康发展的源头性、基础性问题,为推动交通管理工作跨越发展提供了强力保障。

5.注重政治建警,持续严管厚爱,交警队伍整体素质全面提高

牢牢把握“四句话、十六字”总要求,坚决贯彻落实市局从严治党从严治警“1226”体系,坚持以党建促队建、以队建强业务,大力推进交警队伍正规化、专业化、职业化建设,努力打造忠诚干净担当、党和人民满意的过硬队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市公安局交通警察支队2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,由财政全额保障经费的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:昆明市公安局交通警察支队(本级)和昆明市公安局车辆管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况略。

实有车辆编制251辆,在编实有车辆246辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

2018年度部门决算表20190903122749458

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局交通警察支队2018年度收入合计78,191.79万元。其中:财政拨款收入78,183.24万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元0;事业收入0万元0;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入8.55万元,占总收入的0.01%。与上年收入63,096.55万元对比,收入增长了23.92%,主要原因是今年根据相关要求招录了大量警务辅助人员协助开展交通管理工作,为保障其日常开支,我单位基本支出经费预算特别是警务辅助人员经费增长较多,导致整体预算收入增长。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度支出合计82,999.60万元。其中:基本支出53,118.07万元,占总支出的64%;项目支出29,881.53万元,占总支出的36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出数63,933.75万元对比,支出增长了29.82%,主要原因是我单位增加了警务辅助人员费用,以及按市政府要求淘汰黄标车补贴等项目的实施导致整体支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,118.07万元。与上年41,586.15万元对比,支出增长了27.73%,主要原因是大量招录使用的警务辅助人员工资及社保费部分并入了单位日常支出,导致出现增长现象。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,505.78万元占基本支出的74.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13,612.29万元占基本支出的25.63%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障我单位及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29,881.53万元。与上年22,347.56万元对比,增长了33.71%,主要原因是我单位结合自身工作职能,在强化提升交通管理水平的过程中,对信息化和执法办案方面的资金需求加大,在市政府和财政部门的支持下,总体经费保障水平有了较大提高。

2018年专项业务工作的经费支出29,881.53万元,具体项目开支及开展工作情况为:道路交通管理支出14,639.92万元、其他公安支出285.40万元、交通指挥中心改造63.76万元、交管执勤执法装备支出97.45万元、公安交管业务办案支出14,795.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出82,111.94万元,占本年支出合计数82,999.60万元的98.93%。与上年63,102.09万元对比增长了30.13%,主要原因是警务辅助人员经费和淘汰黄标车补贴等支出增加所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出63,620.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。其中:行政运行49,582.62万元,主要用于单位人员经费和公用经费等基本支出,道路交通管理13,752.34万元,主要用于我单位开展道路交通管理工作的支出,其他公安支出285.40万元,主要用于公安交管中的其他支出;

5.科学技术(类)支出63.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,主要用于单位指挥中心改造支出;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出97.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,主要调整用于我单位业务工作支出;

7.节能环保(类)支出10,866.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%,经批准调剂用于我单位交通管理工作支出;

8.住房保障(类)支出3,535.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,主要用于单位在职在编人员的住房公积金;

9.其他(类)支出3,928.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,主要单位交通管理业务工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为850.60万元,支出决算为707.27万元,完成预算的83.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出决算为705.09万元,完成预算的88.07%;公务接待费支出决算为2.18万元,完成预算的4.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央和省、市有关部门足球竞彩网厉行节约的要求,从严审核各项支出,把“三公”经费开支控制在必要的范围内,尽量减少和压缩该项经费,导致决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.13万元,下降1.82%。其中:因公出国(境)费支出决算减少13.38万元,下降100%;公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行费支出决算减少12.48万元,下降1.80%;公务接待费支出决算减少12.22万元,下降84.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位领导特别重视该项经费的使用情况,要求内部财务和各相关业务部门严格执行厉行节约相关规定,对公务车运行费和公务接待费都作了较大压缩,使“三公”经费整体下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出705.09万元,占99.69%;公务接待费支出2.18万元,占0.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出705.09万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出705.09万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为246辆。主要用于单位交通管理日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.18万元。其中:

国内接待费支出2.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次161人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国内相关省、市公安交通管理部门派员到我单位学习交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局交通警察支队2018年机关运行经费支出13,612.21万元,与上年对比下降了3.42%,主要原因是单位公安交通管理业务工作缺口较大,相应压缩部门机关运行费,经上报批准调整至相关的业务工作支出。部门机关运行经费主要用于我单位日常运转所需的各类公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我单位资产总额42,124.34万元,其中,流动资产5,757.58万元,固定资产36,366.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,137.19万元,其中固定资产增加1,636.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆28辆,账面原值840.31万元;报废报损资产1698项,账面原值490.78万元,实现资产处置收入7.79万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

42124.34

5757.58

36366.76

11790.06

4350.85

0

20225.85

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7,616.43万元,其中:政府采购货物支出2,056.79万元;政府采购工程支出400.29万元;政府采购服务支出5,159.35万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况

2018年,在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,全市各级公安交管部门紧紧围绕经济社会发展和公安工作大局,以上级机关专题活动为抓手,求真务实,开拓进取,深入开展交通事故防控、交通综合整治,深化公安交管改革和交警队伍治理工作,有效遏制了道路交通事故的发生,缓解了交通拥堵的蔓延加剧,为改善全市道路交通环境、促进经济社会平稳健康发展做出了积极贡献。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2018年我单位整体支出绩效目标均取得一定成果。一是严密事故防控措施,全力保障城乡道路交通安全。二是深化交通综合治理,努力缓解城市道路交通拥堵。三是强化科技建设应用,努力提升道路交通管理水平。四是持续推进改革创新,不断提高交通管理服务效能。五是加强安全宣传教育,提高群众交通安全文明意识。六是坚持全面从严治警,持续提升交警队伍整体素质。

详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位结合自身工作职能,不断强化、提升交通管理水平,在此过程中对信息化建设和执法办案方面的资金需求加大,经费保障水平有待提高。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

(十)科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。

(十一)教育(类)支出:指政府教育事务支出。

(十二)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(十三)结余分配:是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

(十四)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(十五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000145101111